Regningsmodulet kan åbnes med knappen 
i Båndet med funktionsknapper.
Derudover kan mange af funktionerne tilknyttet regninger tilgås fra venstre-fanen Stamkort > Regning. Læs mere om funktionerne under afsnittet Regningsmodulet.
Modulet er kun tilgængeligt, når der er en patientjournal åben i programmet, som regningen kan knyttes til.
Ofte stillede spørgsmål
Højreklik på Marker den ydelse, der skal flyttes, og klik på knappen >> eller knappen <<. Flyt flere ydelser på én gang ved at holde <Ctrl> nede, mens ydelserne markeres. I højrekliksmenuen kan de to regninger også udskrives. |
En gemt regning kan få en status som "låst regning", hvis den benyttes af en anden bruger. For at løse dette, skal oversigten over låste regninger åbnes i topmenuen under Funktioner > Åbn 'låste' regninger. Marker den relevante regning og klik på <Åbn>. |
Dette beskrives i afsnittet Kommuneregning. |
Åbn listen over patientens bogførte regninger gennem venstre-fanen Stamkort > Regning > Bogførte. Højreklik på regningen og vælg Skift modtager på e-Faktura. |
Åbn listen over patientens bogførte regninger gennem venstre-fanen Stamkort > Regning > Bogførte. Højreklik på regningen og vælg Gen-send e-Faktura. |
Åbn listen over patientens bogførte regninger gennem venstre-fanen Stamkort > Regning > Bogførte. Højreklik på regningen, vælg Skift kategori på regningen og vælg hvilken patientkategori, der skal skiftes til. |
Åbn listen over patientens bogførte regninger gennem venstre-fanen Stamkort > Regning > Bogførte. I kolonnen 'Afregnet region' vises en afregningsdato, hvis regningen er sendt til regionen. Højreklik på regningen og vælg Gen-send regning til regionen.
|
Indstillinger
Betalingsprofiler (også kaldet betalingskoder) bruges til betalingsbetingelser samt rykkere. De oprettes og redigeres i topmenuen under Indstillinger > Opsætning > Betalingsprofiler. Betalingsbetingelser opsættes i topmenuen under Kartoteker > Klinikker. Marker den ønskede klinik og vælg fanen Klinikoplysninger. |